Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 1.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7066
Monto Contrato
₲ 1.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.355.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.355.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196077
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo