Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 6.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60628
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6111
Monto Contrato
₲ 6.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.000.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198599
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare