Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0127993
Monto de la Factura
₲ 4.785.200
Nro. Solicitud de Transferencia
9136
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
08-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.785.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13644
Monto Contrato
₲ 49.300.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.259.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.259.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204150
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma