Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003146
Monto de la Factura
₲ 38.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111300
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANICAB SRL
RUC
80048618-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-18697
Monto Contrato
₲ 38.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.203.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.203.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205340
Nombre de la Licitación
Servicio de Desagote de Sanitarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3