Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12611
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.139.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.139.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197691
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE AFICHES Y PRODUCTOS DE IMPRENTA VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa