Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005661
Monto de la Factura
₲ 7.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90160
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.762.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12751
Monto Contrato
₲ 7.762.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.474.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.474.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203687
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical