Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 7.953.350
Nro. Solicitud de Transferencia
56846
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.953.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4780
Monto Contrato
₲ 7.953.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.563.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.563.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200165
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Utiles de Oficina" DGGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud