Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025043
Monto de la Factura
₲ 6.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52386
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6558
Monto Contrato
₲ 6.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.052.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.052.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195795
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio