Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 2.417.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14517
Monto Contrato
₲ 2.917.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.774.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.774.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203778
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles y materiales electricos, sanitarios, ferreteria y otros.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical