Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012304
Monto de la Factura
₲ 202.950
Nro. Solicitud de Transferencia
52875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2017
Monto Contrato
₲ 2.355.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.239.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.239.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196751
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hilados y Telas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad