Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002657
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108323
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
37,38,39,40,41,42,43,44/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15668
Monto Contrato
₲ 62.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.178.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.178.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204471
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque