Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001495
Monto de la Factura
₲ 2.657.250
Nro. Solicitud de Transferencia
70969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.657.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8773
Monto Contrato
₲ 2.657.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.526.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.526.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"