Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 59.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111345
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15611
Monto Contrato
₲ 59.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.821.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.821.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3