Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0008298
Monto de la Factura
₲ 2.958.699
Nro. Solicitud de Transferencia
42110
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.958.699
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1731
Monto Contrato
₲ 3.059.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.909.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.909.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197245
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL