Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012070
Monto de la Factura
₲ 1.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAMIRA SRL
RUC
80026555-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3127
Monto Contrato
₲ 38.579.883
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.775.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.775.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197203
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles en sus Diversas Modalidades
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL