Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012951
Monto de la Factura
₲ 6.212.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34811
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.212.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2243
Monto Contrato
₲ 6.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.907.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.907.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197330
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL