Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 3.358.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.358.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTER SUPPLIES SA
RUC
80024589-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5101
Monto Contrato
₲ 3.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.193.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.193.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero