Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001447
Monto de la Factura
₲ 5.072.496
Nro. Solicitud de Transferencia
71388
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.072.496
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
14.2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7081
Monto Contrato
₲ 5.072.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.823.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.823.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198299
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso