Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123163
Monto de la Factura
₲ 297.375
Nro. Solicitud de Transferencia
114903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17300
Monto Contrato
₲ 11.693.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.120.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.120.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205850
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL