Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012277
Monto de la Factura
₲ 682.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11242
Monto Contrato
₲ 682.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203146
Nombre de la Licitación
Utensilio de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio