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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002129
Monto de la Factura
₲ 3.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49269
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.830.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1753
Monto Contrato
₲ 3.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.642.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.642.260

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197160
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL