Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011444
Monto de la Factura
₲ 320.100
Nro. Solicitud de Transferencia
45957
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAMIRA SRL
RUC
80026555-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3634
Monto Contrato
₲ 320.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 318.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad