Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 3.442.450
Nro. Solicitud de Transferencia
53398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.442.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
06/01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2866
Monto Contrato
₲ 3.442.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.273.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.273.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195977
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE LIBRERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES