Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011995
Monto de la Factura
₲ 16.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAMIRA SRL
RUC
80026555-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4625
Monto Contrato
₲ 16.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.619.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.619.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200755
Nombre de la Licitación
MUEBLES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones