Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023421
Monto de la Factura
₲ 6.285.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89195
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.285.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13457
Monto Contrato
₲ 6.285.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.977.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.977.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203747
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonner, Cuadernos, Bolografos, Borradores y Otros - Segundo Llamado
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero