Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120820
Monto de la Factura
₲ 549.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
18-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14816
Monto Contrato
₲ 549.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203540
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales y Utiles Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas