Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0244874
Monto de la Factura
₲ 6.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1019
Monto Contrato
₲ 6.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.347.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.347.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197298
Nombre de la Licitación
Productos de Vidrios, Lozas y Porcelanas para Sanitario
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL