Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002672
Monto de la Factura
₲ 283.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113912
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5832
Monto Contrato
₲ 25.779.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.837.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.837.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195730
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad