Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 2.727.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53234
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.727.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYAS SRL
RUC
80019554-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4014
Monto Contrato
₲ 2.727.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.593.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.593.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora