Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 20.383.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55547
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.383.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5481
Monto Contrato
₲ 20.383.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.383.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.383.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aire y lavarropa industrial
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby