Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF
RUC
557943-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9121
Monto Contrato
₲ 98.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.833.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.833.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197387
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS MENORES, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"