Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0005769
Monto de la Factura
₲ 31.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104768
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAC
RUC
80018042-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17393
Monto Contrato
₲ 31.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.051.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.051.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205336
Nombre de la Licitación
Servicio de Traumatología con Comodato
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional