Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012847
Monto de la Factura
₲ 37.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39835
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.916.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
025
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2294
Monto Contrato
₲ 37.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.057.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.057.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195983
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social