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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025155
Monto de la Factura
₲ 489.995
Nro. Solicitud de Transferencia
49617
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.995

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3986
Monto Contrato
₲ 489.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta
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