Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 620.100
Nro. Solicitud de Transferencia
61368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYAS SRL
RUC
80019554-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6578
Monto Contrato
₲ 22.213.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.124.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.124.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare