Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 2.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70966
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8680
Monto Contrato
₲ 2.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.993.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.993.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197659
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"