Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012303
Monto de la Factura
₲ 2.637.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49625
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERIBERTO GAMARRA CACERES
RUC
731041-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0680
Monto Contrato
₲ 2.637.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.507.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.507.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL