Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 2.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116132
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-19153
Monto Contrato
₲ 27.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.512.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.512.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204420
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr