Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 3.318.785
Nro. Solicitud de Transferencia
67075
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.318.785
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3259
Monto Contrato
₲ 10.567.435
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.049.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.049.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198766
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical