Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012927
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2283
Monto Contrato
₲ 100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta