Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011665
Monto de la Factura
₲ 158.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50793
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAMIRA SRL
RUC
80026555-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4422
Monto Contrato
₲ 158.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria