Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018614
Monto de la Factura
₲ 5.560.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92006
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.560.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14781
Monto Contrato
₲ 5.560.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.287.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.287.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203744
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Jabones, Detergentes, Escobas, Trapos y Otros - Segunda Llamado
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero