Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123177
Monto de la Factura
₲ 458.050
Nro. Solicitud de Transferencia
116152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-19221
Monto Contrato
₲ 21.381.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.410.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.410.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr