Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013594
Monto de la Factura
₲ 26.560.170
Nro. Solicitud de Transferencia
35025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
25-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.560.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1396
Monto Contrato
₲ 26.560.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.258.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.258.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195288
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Colchones y Tejidos de Algodon
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social