Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67369
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7482
Monto Contrato
₲ 34.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.694.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.694.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)