Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 5.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107447
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12402
Monto Contrato
₲ 5.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.897.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.897.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria