Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004751
Monto de la Factura
₲ 1.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
63/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14678
Monto Contrato
₲ 5.002.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.825.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.825.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203921
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata