Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10916
Monto Contrato
₲ 44.317.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.144.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.144.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202437
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud