Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005160
Monto de la Factura
₲ 24.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49402
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5563
Monto Contrato
₲ 24.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.457.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.457.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200863
Nombre de la Licitación
Adq de Reactivos de Hemograma y Hemocultivo, con comodato de equipos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional