Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45834
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1926
Monto Contrato
₲ 15.034.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.297.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.297.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198452
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel, carton e impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu